上海家装测评中心

（二〇二〇年八月一日）

上海家装测评中心将上海家装行业“施工面积”作为衡量行业景气程度的核心指标。《报告》在参考了部分标杆装修企业经营数据的基础上，为了能够更好地从整体上和总体上全面反映上海家装行业景气情况，重点采用了中城自存仓CCSS数据库的数据支持，CCSS数据库能够较为全面地反映上海家装行业的发展情况。在此，对CCSS数据库的支持致以诚挚的感谢。

一、上海家装行业7月份景气指数上升至91.40，环比6月上升3.98%。同比2019年7月减少8.06%，同比2018年7月减少8.60%

1．2020年7月，上海家装行业景气指数上升至91.40，环比6月上升3.98%

2020年1-7月，上海家装行业景气指数分别为47.60、47.60、68.08、78.74、97.16、87.90和91.40。7月，上海家装行业景气指数虽然环比6月微弱上升，但是明显增长乏力。从行业整体来看，总体呈现出“旺季不旺”的特征。回顾2020年1-7月上海家装行业景气指数变动趋势，简要分析如下：

1月，因春节因素，月度景气指数处于47.60的低位，符合过去几年上海家装行业景气指数月度变动规律。

2月，受新型冠状病毒（2019-nCoV）的影响，月度景气指数延续了47.60的低迷水平。

3月，经历了1月和2月为期两个月的低迷状态后，伴随上海家装行业复工复产进程的加速，3月行业景气指数环比2月份大幅上升43.03%，达到68.08的水平。

4月，行业景气指数延续了3月份的上升走势，环比3月份上升15.66%，达到78.74的水平。

5月，行业景气指数延续了4月份的上升走势，环比4月份上升23.39%，达到97.16的水平。

6月，行业景气指数并未延续3月、4月和5月的上升走势，而是掉头向下，下降9.53%，降至87.90。

7月，行业景气指数基本保持与6月持平的水平，仅环比6月增长3.98%，在传统旺季并未表现出旺季应有的良好态势。

需要特别指出的是，上海家装测评中心将 “施工面积”作为衡量行业景气程度的核心指标，该指标的数值大小取决于两个方面：一是，取决于“纳新”，即“新开工面积”；二是，取决于“吐故”，即“交付面积”。过去多年来，上海家装行业的施工周期较为稳定，因此该指标能够较为准确地衡量行业景气情况。

2020年的新型冠状病毒（2019-nCoV）严重影响了2020年2月以来的施工周期，这种影响的直接后果就是施工周期延长。因此，2020年3月、4月、5月上海家装行业景气指数的上升一方面是由于新开工面积的增加，另一方面是由于施工周期延长所起的大量家装项目交付延后所致！6月以来，过去几个月积压的家装需求已经得以充分释放，施工周期也已经逐渐恢复正常，行业景气指数稍有回落，属于正常现象。但是，7月是上海家装行业的传统旺季，仍然延续6月份景气状态，呈现出“后继乏力”的特征，给行业后半年的发展预期蒙上阴影。

2.2020年7月，上海家装行业景气指数同比2019年7月减少8.06%，同比2018年7月减少8.60%

历年数据显示，7月或者8月往往是一年之中上海家装行业景气指数最高的月份。2018年，行业景气指数最高的月份是7月，2019年，行业景气指数最高的月份是8月。

回顾2018年和2019年3月，上海家装行业景气指数分别为87.19和79.64。较同年2月（2018年和2019年春节所在月份）大幅增长86.19%和69.52%。2020年春节所在月份为1月，受疫情影响，2月行业景气指数并未能够像往年那样出现大幅反弹，而是维持在了1月（2020年春节所在月份）的低迷水平。2020年3月疫情虽然有所缓和，行业景气指数有所上升，但是仍受制于疫情的持续影响，2020年3月行业景气指数同比2019年下降14.52%，同比2018年下降21.92%。

回顾2018年和2019年4月，上海家装行业景气指数分别为52.42和60.34。较同年3月大幅回落39.88%和24.23%。这是因为2018年和2019年2月份的新开工量为一年之中的最少月份。因此，以“施工面积”来衡量行业景气程度，2018年和2019年2月份上海家装行业景气指数处于最低位置。2018年和2019年3月，2月以及2月之前积累起来的家装需求集中释放，表现为大量新开工面积集中爆发。因此，2018年和2019年3月的行业景气指数均是当年的第一个峰值。2018年和2019年4月新开工面积在3月集中暴发后骤然回落，同时，2月及2月前开工的装修工程在4月份开始集中完成交付。因此，以“施工面积”来衡量行业景气程度，2018年和2019年4月份上海家装行业景气指数自然会大幅回落。2020年4月，与3月一样，受学生居家学习的影响，春节前后积累的家装需求无法得到充分释放，只能持续性地部分释放。基于同样的原因，1月及1月之前新开工面积的交付也受到影响。因此，一方面新开工面积在持续性部分释放，另一方面已开工面积的交付受到拖延，导致以“施工面积”来衡量的行业景气程度出现大幅增长。